根据《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院第492令）相关规定，按照自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》（新财库〔2016〕82号）的安排，为了保障公民的知情权、参与权和监督权，促进依法理财、民主理财，提高财政资金使用效益，全面规范部门决算公开透明制度，促进厉行节约，改进工作作风，加强廉政建设。现将我委2015年度部门决算和“三公”经费决算进行公开，接受各方监督。

附件：2015年自治区发展和改革委员会部门决算

2015年自治区发展和改革委员会部门决算

第一部分 自治区发展和改革委员会部门概述

一、 部门基本情况

365-体育在线为新疆维吾尔自治区人民政府组成部分，是综合研究拟定自治区经济和社会发展战略、发展规划和政策，进行总量平衡、结构调整，指导自治区总体经济体制改革工作，主管固定资产投资的宏观调控部门。

（一）主要职能

1、贯彻执行国家的国民经济和社会发展方针、政策，研究提出自治区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调自治区经济社会发展，研究分析国内外、区内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各地区及主要行业的规划；受自治区人民政府委托向自治区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进自治区国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；研究涉及国家和自治区经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；负责自治区国民经济动员办公室的工作。

3、负责汇总分析自治区财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；拟订并组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究自治区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订自治区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织编制主体功能区规划及协调实施并进行监测评估；组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进自治区城镇化建设；负责自治区西部开发领导小组办公室的日常工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出自治区全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；衔接平衡需要中央财政和自治区财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达自治区固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责自治区重大项目的管理和组织协调；安排自治区财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施自治区固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调自治区招投标工作；会同有关部门拟定自治区招投标配套法规、综合性政策；负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责自治区涉外（建设）项目国家安全事项审查办公室日常工作；负责自治区建设项目稽察工作。

6、推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定自治区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出自治区国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

7、研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策监测国外资金利用和境外投资情况以及自治区外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核自治区各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况，编制自治区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要商品的省级储备。

9、负责自治区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调自治区社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

10、推进可持续发展战略，负责自治区全社会节能减排综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出自治区生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责自治区应对气候变化领导小组办公室的工作。

11、起草自治区国民经济和社会发展以及经济体制改革对外开放的有关地方性法规和规章。

12、承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《关于印发365-体育在线主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（新政办发〔2010〕81号）等“三定方案”文件，365-体育在线由委机关及四个直属事业单位、四个委属二级局单位组成。

（三）人员基本情况

2015年度自治区发展和改革委员会在职人员编制644人，年末实有人数947人：在职人员586人，离休14人，退休347人。其中：行政在职人员282人、离休10人、退休224；事业在职人员304人、离休4人、退休123人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，2015年度自治区发展和改革委员会决算包括：自治区发展和改革委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入自治区发展和改革委员会2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 自治区发展和改革委员会2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

三、收入支出决算表（见附表）

四、收入决算表（见附表）

五、支出决算表（见附表）

六、支出决算明细表（见附表）

七、基本支出决算明细表（见附表）

八、项目支出决算明细表（见附表）

九、项目收入支出决算表（见附表）

十、行政事业类项目收入支出决算表（见附表）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（见附表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（见附表）

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（见附表）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（见附表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（见附表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（见附表）

二十一、资产负债表（见附表）

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表（见附表）及说明

第三部分 自治区发展和改革委员会2015年度部门决算情况说明

一、自治区发展和改革委员会2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计25232.45万元，包括本年收入21696.13万元、用事业基金弥补收支差额149.6万元、年初结转和结余3386.72万元。其中：

1、本年收入总计21696.13万元。具体情况如下：

⑴财政拨款收入18476.25万元，为自治区财政当年拨付的资金。

⑵上级补助收入122.4万元。为上级部门补助收入。

⑶事业单位经营收入2583.38万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：国有资源（资产）有偿使用收入、信息服务费、科研课题研究收入、涉案物品价格鉴定收入等。

⑷其他收入514.1万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、非本级财政拨款。

2、用事业基金弥补收支差额149.6万元，为事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

3、上年结转和结余3386.72万元，其中：基本支出结余121.68万元，项目支出结转和结余3602.07万元，经营结余-337.04万元。包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计21423.29万元，包括本年支出21423.29万元、结余分配641.74万元、年末结转和结余3167.42万元。其中：

1、本年支出21423.29万元。具体情况如下：

⑴一般公共服务（类）支出16908.72万元，主要用于发展和改革委员会所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和专项支出。

⑵社会保障和就业（类）支出3322.35万元，主要用于离退休方面的支出。

⑶节能环保（类）支出418.52万元，主要用于环境保护、退牧还草工程建设、能源节约利用、减排专项等方面的支出。

⑷农林水事务（类）支出10.31万元，主要用于贫困地区生产发展及其他扶贫方面的支出。

⑸资源勘探信息等（类）支出380万元，主要用于其他资源勘探电力信息等方面的支出。

⑹其他支出（类）383.39万元，主要用于科研课题研究以及其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

2、结余分配641.74万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3、年末结转和结余3167.42万元，其中：基本支出结余131.1万元，项目支出结转和结余3700.9万元，经营结余-664.57万元。包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、自治区发展和改革委员会2015年度部门收入情况说明

自治区发展和改革委员会2015年度本年部门预算收入10916.43万元，其中：财政拨款10304.79万元，经营收入611.64万元。本年决算收入21696.13万元，其中：财政拨款18476.25万元，占全年收入的85.16%；上缴补助收入122.4万元，占全年收入的0.56%；经营收入2583.38万元，占全年收入的11.91%；其他收入514.1万元，占全年收入的2.37%。

2015年度本年部门决算收入比2014增加4170.9万元，增加23.8%。主要原因是当年财政拨款、上级补助收入、经营收入较上年增加。

2015年度部门决算收入比预算收入增加10779.7万元，增加98.75%。其中：财政拨款决算数比预算数增加8171.46万元，增加79.3%，主要是人员经费及专项业务资金的增加，例如：2015年工资调资增资、新增人员工资、“南疆”人员工资、年度考核奖金、“访惠聚”活动工作经费、节能减排专项经费以及十三五规划、和田皮山县灾后重建、项目投资规划、自治区在线审批项目、退物还草等项目在内的重点项目前期费等；经营收入决算数比预算数增加1971.74万元，增加322.37%，主要为课题研究等业务收入；上缴补助收入决算数比预算数增加122.4万元，增加100%，主要为国家拨付的价格监测等专项经费；其他收入决算数比预算数增加514.1万元，增加100%，主要为国家拨付的成本调查等专项经费。

三、自治区发展和改革委员会2015年度部门支出情况说明

自治区发展和改革委员会2015年度本年部门预算支出10916.43万元，其中：基本支出7466.24万元，项目支出2838.55万元，经营性支出611.64万元。本年决算支出21423.29万元，其中：基本支出10869.23万元，占全年支出的50.74%；项目支出8043.42万元，占全年支出的37.55%；经营性支出2510.64万元，占全年支出的11.72%；

2015年度本年部门决算支出比2014增加4966.09万元，增加30.18%。主要原因是当年财政拨款支出较上年增加和各项支出增加。

2015年度部门决算支出比预算支出增加10506.86万元，增加96.25%。预决算支出差异原因主要为新增任务调整追加安排的预算收入支出以及上年度财政拨款结转和结余资金的支出。

四、自治区发展和改革委员会2015年度部门结转结余情况说明

自治区发展和改革委员会2015年年末结转和结余3167.42万元，其中：基本支出结余131.1万元，项目支出结转和结余3700.9万元，经营结余-664.57万元。其中：基本支出结余主要为2015年死亡人员抚恤金及丧葬费，因财政指标下达较晚，未能及时支付；项目支出结转结余主要为节能减排专项经费、自治区在线审批平台建设项目、和田皮山县灾后重建规划、项目投资规划、十三五规划、基础设施建设等项目支出。结转结余原因主要为本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金；经营结余负数属于历史遗留问题，目前正在逐年消化，负结余不再增长。

五、自治区发展和改革委员会2015年度“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年“三公”经费支出情况

2015年，自治区发展和改革委员会“三公”经费财政拨款支出323.23万元，其中：因公出国（境）经费支出15.5万元，较上年增加13.48万元，增加667%；公务用车购置及运行经费支出285.12万元，较上年增加140.98万元，增加97.81%；公务接待费支出22.62万元，较上年减少3.91万元，减少14.74%。

2015年自治区发展和改革委员会“三公”经费支出决算较预算相比增加79.58万元，其中：因公出国（境）费用支出比年初预算减少2.5万元，减少13.89%；公务用车购置及运行维护费支出比年初预算增加133.43万元，增加87.96%；公务接待费支出比年初预算减少51.34万元，减少69.42%。

我委严格遵守中央八项规定，厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费等各项支出，公务接待费决算支出较上年支出和本年预算均有所减少；因公出国费用根据自治区党委及国家发展改革委工作任务安排，较上年虽有所增加，但控制在预算范围内；公务用车购置及运行维护费与上年及本年预算相比有所增加，增加的原因：一是2014年预算安排公务用车购置费，由于当年车辆购置时间、厂家供货等原因，实际付款时间延迟至2015年；二是2014年自治区节能监察局成立，国家发展改革委统一由中央预算内资金中为各地配备节能监察执法用车，付款时间2015年。

（二）2015年“会议费”经费支出情况

2015年会议费支出40.51万元，主要为2015年度发展改革工作会议、援疆工作会议、医疗改革工作会议以及其他各类业务性工作会议、研讨会、座谈会、电视电话、网络视频等会议支出。

（三）2015年“培训费”经费支出情况

2015年培训费支出88.29万元，主要为下属单位自治区发展改革委员会干部培训中心用于开展全系统各类业务培训直接发生的培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等各项费用支出。

六、自治区发展和改革委员会2015年度部门预算执行情况分析说明

2015年自治区发展和改革委员会本年收入21696.13万元，其中：基本支出13160.39万元，占全年预算的60.66%；项目支出8003.43万元，占全年预算的36.89%；经营性支出532.31万元，占全年预算的2.45%。

2015年自治区发展和改革委员会本年支出21423.29万元，其中：基本支出10869.23万元，占全年实际支出的50.74%；项目支出8043.42万元，占全年实际支出的37.55%；经营性支出2510.64万元，占全年实际支出的11.72%。

从全年部门预算执行情况看，全年预算执行完成98.74%。因财政下达2015年死亡人员抚恤金及丧葬费指标较晚，基本支出未能全部执行。项目支出执行平稳有序，除本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金外，其余预算执行情况良好。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年自治区发展和改革委员会机关运行经费支出 747.94万元，比2014年增加114.6万元，增长18.1%。主要为差旅费开支的增加。

（二）国有资产占用情况

截止2015年12月31日，委机关及所属各单位共有车辆67辆，其中：一般公务用车63辆、其他车辆4辆。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

（见附件）

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及按规定应交回的项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二） “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。